Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	48,000.01 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2019-0186
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA CERTV.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2019 10:32:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/06/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

01048

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICAIÓN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES (SUMINISTRO).pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

48,000.01 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

31,389.80 DOP

Configurar

2.3.9.2.02

4,300.21 DOP

Configurar

2.6.5.8.01

330.00 DOP

Configurar

2.3.3.1.01

220.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

2,760.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

9,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/06/2019 10:41:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

14/06/2019 14:21:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

16/06/2019 17:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

17/06/2019 18:13:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

No

18/06/2019 09:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

18/06/2019 14:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

21/06/2019 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CERTIFICAIÓN DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES (SUMINISTRO).pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
MINUTA DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES (SUMINISTRO).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
MINUTA DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES (SUMINISTRO).pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
MINUTA DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES (SUMINISTRO).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.631211

21/06/2019 11:10

47,835.42 Dominican Pesos

Final Report:

21/06/2019 11:10

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

47,835.42 Dominican Pesos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
48,000.01

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

60121104 - Papel bond par(...)

2.3.3.2.01

RESMA DE PAPEL BOND 81/2 X11

155

UD

165

25,575.00

2

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS AMARILLAS 8 1/2 X11

40

UD

81.62

3,264.80

3

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA

30

UD

85

2,550.00

4

44111808 - Reglas t

2.3.9.2.02

REGLAS PLASTICA

3

UD

20.07

60.21

5

45101508 - Máquinas perfo(...)

2.6.5.8.01

PERFORADORA DE 2 HOYOS

2

UD

165

330.00

6

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

POST´ IT 2X3

20

UD

11

220.00

7

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

LÁPIZ DE CARBÓN

106

UD

40

4,240.00

8

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS

8

UD

50

400.00

9

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

8

UD

145

1,160.00

10

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS STANDARD

8

CAJ

150

1,200.00

11

26111701 - Baterías recar(...)

2.3.9.6.01

BATERÍAS RECARGABLE DURACELL

50

UD

180

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.631211	Informe final de la selección DO1.AWD.631211	21/06/2019 11:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.130348	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2019-0186 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	21/06/2019 10:41 (UTC -4 hours)	Detail