Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
5,362.78 Dominican Pesos
Request Reference:
CONAPOFA-UC-CD-2019-0092
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av.San Cristobal Esq. av. tiradentes Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2019 15:10:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/06/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/06/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2019 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2019 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2019 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2019 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cuota .MATEL C.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
5,362.78
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
1,636.46
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
2,648.32
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
128.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
590.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
110.00
DOP
Configurar
2.2.8.7.05
250.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2019 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2019 16:08:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/06/2019 16:21:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/06/2019 10:46:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/06/2019 10:48:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 001.tif
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA M.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.628734
18/06/2019 10:05
7,611.6 Dominican Pesos
Final Report:
18/06/2019 10:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
7,611.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
5,362.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO GALON
3
UD
58.47
175.41
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
3
GAL
88.98
266.94
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 30/1
1
PAQ
381.36
381.36
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDO
1
PAQ
360.16
360.16
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRAS OLOR LAVANDA
10
UD
38.14
381.40
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIENICO 12/1
5
PAQ
381.36
1,906.80
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
1
GAL
128
128.00
8
47131616 - Sujetadores de
(...)
47131616 - Sujetadores de pañitos de limpieza
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO
1
PAQ
12.71
12.71
9
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
PAÑOS BLACOS PARA BANDEEJAS GRANDE
1
UD
200
200.00
10
52121604 - Manteles
2.3.9.9.01
PAÑOS BLACOS PARA BANDEEJAS PEQUEÑA
1
UD
150
150.00
11
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
ENVASE PLASTICOS GRANDE
1
UD
50
50.00
12
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
ENVASE PLASTICOS PEQUEÑO
1
UD
35
35.00
13
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
ENVASE PLASTICOS MEDIANO
1
UD
25
25.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS PARA BASURA 20 GLS
100
UD
5
500.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS BLANCAS PEQUEÑA PARA ZAFACON
100
UD
3
300.00
16
10191703 - Trampas para e
(...)
10191703 - Trampas para el control de insectos voladores
2.3.9.9.01
INSECTICIDAD
3
UD
80
240.00
17
81112004 - Servicios de r
(...)
81112004 - Servicios de recuperación de desastres
2.2.8.7.05
BOMBA DETAPADOR DE INODORO
2
UD
125
250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.628734
Informe final de la selección DO1.AWD.628734
18/06/2019 10:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.129465
La lista de oferentes del proceso CONAPOFA-UC-CD-2019-0092 publicada por Consejo Nacional de Población y Familia
17/06/2019 14:06
(UTC -4 hours)
Detail