Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,780 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0060   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/06/2019 11:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/06/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2019 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2019 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2019 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/06/2019 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2019 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2019 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1560362177774oMGzD   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacionmaterialeslimpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 54,780.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 54,780.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2019 11:23:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitudmaterialeslimpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudmaterialeslimpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download apropiacionmaterialeslimpieza.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.627725 14/06/2019 11:30 64,640.4 Dominican Pesos           Final Report: 14/06/2019 11:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rolifra Solution, SRL 64,640.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de Limpieza -         Subtotal 54,780.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plastica 10 UD 180 1,800.00         2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 Cloro Galon 10 UD 150 1,500.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape 10 UD 300 3,000.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Galón 10 UD 230 2,300.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pasta de Fregar 15 UD 149 2,235.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Caja de Vasos no.7 1 UD 3,500 3,500.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo de Servilletas 1 UD 785 785.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel Toalla 6/1 5 UD 850 4,250.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo de papel Jumbo 20 UD 980 19,600.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Esponja con Brillo 10 UD 116 1,160.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de Basura 55 gls 100 UD 15 1,500.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de Zafacon de ofc. 100 UD 10 1,000.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ambientador Glade 15 UD 150 2,250.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Velón Aromático 15 UD 460 6,900.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Baygon 5 UD 360 1,800.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillo Plastico 2 UD 600 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.627725 Informe final de la selección DO1.AWD.627725 14/06/2019 11:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.129035 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0060 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 14/06/2019 11:23 (UTC -4 hours) Detail