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Summary Information

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506,193.8 Pesos Dominicanos
 
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0024 
Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y Artículos Varios y la Compra de Insumos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y Artículos Varios, correspondiente al segundo trimestre del año 2019, los cuales serán utilizados para las labores de aseo e higienización de esta Sede Central y la Compra de Insumos, para ser utilizados en la Dirección General y en Actividades de esta institución 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/06/2019 16:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
CF-095-2019 
Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
506,193.80 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.991,800.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.1.0174,841.50  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.0163,499.74  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.1.4.016,136.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.5.01104,296.66  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.041,032.50  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.05675.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0320,709.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01233,203.40  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/06/2019 15:31:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/06/2019 16:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
18/06/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
18/06/2019 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
18/06/2019 16:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Convocatoria.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Fichas Tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State 
   DO1.AWD.63344425/06/2019 16:38474,837.14 Pesos DominicanosActive 
    Final Report:25/06/2019 16:38Download
  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lot
    GTG Industrial, SRL435,994.72 Pesos Dominicanos
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 Lote I: Compra de Materiales de Limpieza, Desechables y Artículos Varios
    GTG Industrial, SRL38,842.42 Pesos Dominicanos
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 Lote II: Compra de Insumos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Lista de artículos-
    
Subtotal
461,877.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol Isopropílico 70%20UD901,800.00
    
 
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador / Dispensador 10UD2,12421,240.00
    
 
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador Manual12UD3544,248.00
    
 
4
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar Blanca 125/1 (Sacos)5UD3,71218,560.00
    
 
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Grises35UD23.6826.00
    
 
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillos Verde/Esponja25UD23.6590.00
    
 
7
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo de Lavar Inodoros5UD112.1560.50
    
 
8
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Cloro45GAL100.34,513.50
    
 
9
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Cremora Grande 22 OZ 12/13UD207.68623.04
    
10
52141515 - Compactadores (...)
2.6.1.4.01Cubetas Doble Pico 3LTS.6UD4132,478.00
    
 
11
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas Desechas6PAQ73.16438.96
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante45GAL259.611,682.00
    
 
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas 10UD149.861,498.60
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Negras 27x35 100/1 (Fardos)25UD41310,325.00
    
15
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de Gomas Grueso L (Pares)25UD41.31,032.50
    
16
10191506 - Mata – roedore(...)
2.3.7.2.05Insecticida3UD225675.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Espray 6/1 400 ML10CAJ1,958.819,588.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Liquido 5GAL224.21,121.00
    
 
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla Blanca2UD1,392.42,784.80
    
 
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos 25GAL182.94,572.50
    
 
21
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador Profundo en Espuma 3UD4131,239.00
    
 
22
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel Aluminio 75 FT.4UD106.2424.80
    
 
23
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico 4/110PAQ495.64,956.00
    
 
24
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico Jumbo 6/1/400 (Fardos)65UD1,085.670,564.00
    
 
25
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla 6/1/58065CAJ2,183141,895.00
    
 
26
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla Cocina 24/12CAJ2,3014,602.00
    
 
27
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paño de Microfibra 24/120UD1773,540.00
    
 
27
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos Desechables Pequeños 25/15PAQ53.1265.50
    
 
29
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos Desechables Grande Clear 25/1 5PAQ212.41,062.00
    
 
30
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos Desechables Pequeños Clear 25/1 5PAQ165.2826.00
    
 
31
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de Basura7UD129.8908.60
    
 
32
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Sanitizante en Spray 12/14CAJ3541,416.00
    
 
33
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Spray Antibacterial3UD4131,239.00
    
 
34
47121612 - Barredoras par(...)
2.6.1.4.01Suaper # 3620UD182.93,658.00
    
 
35
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas Estampadas 24/1 (Fardos)6UD1,793.610,761.60
    
 
36
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 3 Oz 100/1 (Cajas 24/1) 12CAJ3,534.142,409.20
    
 
37
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos Conicos 25/200/115CAJ3,95359,295.00
    
 
38
47131813 - Limpiador de p(...)
2.3.9.1.01Wipes Limpia Pantallas 5UD731.63,658.00
 1.2  
 Lote 2Lote II-
    
Subtotal
44,316.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Botellas de Agua de 16 Oz 12/1 (Fardos)38UD2469,348.00
    
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Botellas de Agua de 16 Oz 20/1 (Fardos)37UD2469,102.00
    
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01Té frio de limón botellas de 400 ml (Fardos)4UD5312,124.00
    
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01Te frio de melocotón botellas de 400 ml (Fardos)2UD247.8495.60
    
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té de manzanilla 20/1 (sobre)15CAJ265.53,982.50
    
 
6
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar parda (Libras)45UD291,305.00
    
 
7
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Chocolate 10/110CAJ93.22932.20
    
 
8
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche entera 250 ml 27/1 (Fardos)2UD666.71,333.40
    
 
9
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche sin lactosa 1 litro 12/1 (Fardos)7UD1,174.18,218.70
    
 
10
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar de dieta 100/110CAJ289.12,891.00
    
11
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café descafeinado 10 Onz.(Latas)15UD305.624,584.30
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TypeReferenceSubjectDate
25/06/2019 16:38 (UTC -4 hours)
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25/06/2019 16:21 (UTC -4 hours)
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25/06/2019 15:31 (UTC -4 hours)
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14/06/2019 16:51 (UTC -4 hours)
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