Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	300,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2019-0028
Request Name:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NUTRICION Y DIETA TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NUTRICION Y DIETA TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2019
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/06/2019 11:06:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/06/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/06/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/06/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/06/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Source of Funds

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

158,943.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.4.07

1,188.00 DOP

----

View

2.3.7.2.99

825.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

32,700.00 DOP

----

View

2.3.1.3.02

11,091.00 DOP

----

View

2.3.1.3.01

10,940.00 DOP

----

View

2.3.1.1.01

47,499.00 DOP

----

View

2.3.1.3.03

7,225.00 DOP

----

View

2.3.7.2.05

7,525.00 DOP

----

View

2.6.3.2.01

450.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

18,500.00 DOP

----

View

2.6.7.9.01

21,000.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NUTRICION Y DIETA TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2019	158,943.00 DOP	Enero	2020

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-2019	1	158,943.00 DOP	Vencido	img.jpgCC-175-2019 EL ENCANTO.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/06/2019 10:10:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	17/06/2019 16:42:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
HDSS-DAF-CM-2019-0028 NUTRICION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICAS.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CEF-0114-19 NUTRICION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.633223

25/06/2019 12:57

200,240.6 Dominican Pesos

Final Report:

25/06/2019 12:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

41,297.6 Dominican Pesos

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Almacenes El Encanto, S.A.S

158,943 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Subtotal
300,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131704 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL

375.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

1,200.00

12141901 - Cloro cl

2.3.6.4.07

CLORO

125

1,500.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

ACE

1,500.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.6.5.7.01

BANDEJA DOBLE GRANDE FDO

PAQ

2,000

60,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NO.51

PAQ

473

946.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.6.5.7.01

CUCHARAS PLASTICAS

200

PAQ

4,800.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.6.5.7.01

ENVASE EL RIGIDO (CUBO DE HABICHUELA)

PAQ

1,500.00

24121509 - Bandejas para (...)

2.6.5.7.01

PLATOS NO.09

PAQ

1,100

22,000.00

24122004 - Tapones o tapa(...)

2.6.5.7.01

TAPA NO.4

PAQ

1,300.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.3.02

AJO

200

10,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.3.01

LECHE NUTRA

150

7,500.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.3.01

LECHE MILEX FUNDA DE 360G

200

18,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.3.01

LECHE EVAPORADA GRANDE

3,000.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE SODA

CAJ

110

1,650.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA

200

5,600.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

DOÑA GALLINA

CAJ

190

1,520.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

CANELA

420.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

NUEZ MOSCADA UND

800

48,000.00

50192401 - Mermeladas o p(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA GL 8 LB

345

2,070.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

MANZANILLA

190

1,900.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.3.02

SAZON EN POLVO

625.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.3.02

SAL MOLIDA

600.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA GL

125

750.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

SALSA GLS

365

4,380.00

50192401 - Mermeladas o p(...)

2.3.1.1.01

GELATINA CAJA

45.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

FIDEO

230.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

MAIZ DULCE ( CAJA DE 24 )

CAJ

1,152

4,608.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ 125 LB

PAQ

2,500

12,500.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

AVENA ENTERA

375.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

GANDULES CAJA DE 24

CAJ

1,056

6,336.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

SPAGUETTIS

460.00

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

HARINA DE MAIZENA

330.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.03

HABICHUELA NEGRA

1,900.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.03

HABICHUELA HABITA

3,510.00

50221001 - Granos

2.3.1.3.03

HABICHUELA BLANCA

760.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

CODITO

460.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.9.01

SERVILLETAS ( FDO )

PAQ

1,100

3,300.00

12162003 - Aceites agríco(...)

2.3.7.2.05

ACEITE LATA (24 LBS)

2,500

17,500.00

41123202 - Animales y org(...)

2.6.3.2.01

ANIS LB

700.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

CANELILLA LB

350.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

PAPEL PLASTICO PVC

1,000

10,000.00

10161502 - Cafetos

2.6.7.9.01

CAFE LB

100

250

25,000.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE GL

350

4,200.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO. 5 CAJA

100.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPIRALES DE COLORES

1,200.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

VASOS NO.3

100

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.633223	Informe final de la selección DO1.AWD.633223	25/06/2019 12:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.131025	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2019-0028 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	25/06/2019 10:10 (UTC -4 hours)	Detail