Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
140,575 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2019-0171
Request Name:
COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MEDICAMENTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2019 12:08:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/06/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
277
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDO-277.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
140,575.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.4.1.01
101,125.00
DOP
Configurar
2.6.3.1.01
15,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.3.01
20,700.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
3,750.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2019 13:43:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/06/2019 19:18:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/06/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA .jpg
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MEMO-06.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO SOC2019-000452(2).jpg
Certificación DGII de pago de impuestos al día
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REQUERIMIENTO SOC2019-000452.jpg
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.648422
23/07/2019 11:52
37,579.8 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 07:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Profimed, SAS
37,579.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
140,575.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
ACETAMINOFEN 500MG
500
UD
45
22,500.00
2
51171503 - Hidróxido de m
(...)
51171503 - Hidróxido de magnesio
2.3.4.1.01
- ANTIACIDO
1
GAL
3,500
3,500.00
3
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
- ALCOHOL 90%
1
GAL
3,500
3,500.00
4
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.6.3.1.01
DEPRESORES LINGUALES (“BAJALENGUA”)
2
CAJ
7,500
15,000.00
5
51121703 - Captopril
2.3.4.1.01
CAPTOPRIL 50MG (COMPRIMIDOS)
100
UD
65
6,500.00
6
51142104 - Diclofenaco só
(...)
51142104 - Diclofenaco sódico
2.3.4.1.01
- DICLOFENAC EN AMPOLLA
100
UD
150
15,000.00
7
51142104 - Diclofenaco só
(...)
51142104 - Diclofenaco sódico
2.3.4.1.01
DICLOFENAC SÓDICO 100MG TABLETA
200
UD
85
17,000.00
8
51191510 - Furosemida
2.3.4.1.01
FUROSEMIDA 40MG AMPOLLA
50
UD
200
10,000.00
9
51121809 - Fenofibrato
2.3.4.1.01
FENDRAMIN DE 10MG/ML AMPOLLA
30
UD
250
7,500.00
10
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
GASAS ESTERILIZADAS
2
CAJ
5,600
11,200.00
11
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
- GUANTES ESTÉRILES: #7 .
2
CAJ
3,500
7,000.00
12
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
- JERINGA 5ML
100
UD
10
1,000.00
13
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
- JERINGA 3ML
100
UD
15
1,500.00
14
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLA PARA NEBULIZADOR ADULTO
30
UD
125
3,750.00
15
51171503 - Hidróxido de m
(...)
51171503 - Hidróxido de magnesio
2.3.4.1.01
OMEPRAZOL 40MG (CAPSULA)
5
CAJ
625
3,125.00
16
51161508 - Sulfato de sal
(...)
51161508 - Sulfato de salbutamol
2.3.4.1.01
SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEUBULIZAR
50
UD
250
12,500.00
Public Messages
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Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.137510
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0171 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
22/07/2019 13:43
(UTC -4 hours)
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