Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2019-0174   Request Name: ADQUISICIÓN DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TONER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2019 17:05:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045677-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 45677 - 13062019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 90,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 90,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/06/2019 16:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2019 21:58:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/06/2019 08:46:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/06/2019 10:44:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/06/2019 10:44:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/06/2019 10:46:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cj952 - 13062019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 45677 - 13062019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Cj952 - 13062019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.628843 17/06/2019 16:10 115,324.43 Dominican Pesos           Final Report: 17/06/2019 16:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compu-Office Dominicana, SRL 115,324.43 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER NEGRO TOSHIBA STUDIOS 2007 2507U 3 UD 5,100 15,300.00         2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER MAGENTA TFC30UM 3 UD 5,800 17,400.00         3 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER AMARILLO TFC30UM 3 UD 5,800 17,400.00         4 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CIAN TFC30UM 3 UD 5,800 17,400.00         5 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CC530A 304 A NEGRO 2 UD 5,250 10,500.00         6 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TONER CC533A 304A MAGENTA 2 UD 6,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.628843 Informe final de la selección DO1.AWD.628843 17/06/2019 16:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.129546 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0174 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 17/06/2019 16:01 (UTC -4 hours) Detail