Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0042   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2019 15:07:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2019 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2019 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/06/2019 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2019 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion AP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 27,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 3,140.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 400.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 960.00  DOP Configurar 2.3.3.1.01 22,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2019 15:32:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion AP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud Suministro de Papeleria.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Procesos de Compra Directa.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.626651 13/06/2019 15:43 25,197.84 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/06/2019 15:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Best Supply, SRL 25,197.84 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL -         Subtotal 27,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 3/4 2 CAJ 50 100.00         2 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas Standards 5 CAJ 50 250.00         3 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 Pegamento liquido universal de contacto en tubo 2 UD 200 400.00         4 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca-grapas 5 UD 30 150.00         5 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Post-it banderitas 10 PAQ 200 2,000.00           6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas doble AA 8 UD 30 240.00           7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas triple AAA 24 UD 30 720.00           8 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 Limpiador p/ Pizarra Margia Talbot 3 UD 130 390.00         9 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel Bond 8.5x11 90 RESMA 250 22,500.00         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips metálicos No.1, caja 1/100 10 CAJ 25 250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.626651 Informe final de la selección DO1.AWD.626651 13/06/2019 15:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.128822 La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0042 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 13/06/2019 15:32 (UTC -4 hours) Detail