Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	376,550 Dominican Pesos
Request Reference:	TRABAJO-DAF-CM-2019-0026
Request Name:	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/06/2019 14:04:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificado de apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

376,550.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.7.2.99	4,650.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	21,000.00 DOP	Configurar
2.3.9.3.01	346,600.00 DOP	Configurar
2.3.7.1.05	4,300.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/07/2019 10:44:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

13/06/2019 16:38:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/06/2019 10:11:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/06/2019 12:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

18/06/2019 09:26:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.640209

08/07/2019 11:28

317,679.6 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 22:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

317,679.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
376,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

4,650.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

suapers grande NO. 32 de algogon

100

210

21,000.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

jabon liquido

GAL

190

9,500.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

ambientador en spray

100

10,000.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

detergente en polvo 800 grs

100

PAQ

145

14,500.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

lanilla

3,700

18,500.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

fundas plasticas 17x22

100

PAQ

110

11,000.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

fundas plasticas 28x35

PAQ

500

25,000.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

fundas plasticas 36x54

PAQ

700

21,000.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

servilleta desechable 100/1

PAQ

3,750.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

servilleta desechable 500/1

PAQ

140

8,400.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

vaso higienico no.10

350

PAQ

29,750.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

cucharas plasticas 25/1

PAQ

1,400.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

papel higienico 12/1 fardo

100

750

75,000.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

papel toalla 6/1 fardo

120

840

100,800.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

vasos conicos ecologicos, 25/1 paquete de 200 und

CAJ

4,500

18,000.00

12181601 - Aceites sintét(...)

2.3.7.1.05

aceite baby puro 200ml, 10/1

430

4,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.133978	La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2019-0026 publicada por Ministerio de Trabajo	08/07/2019 10:44 (UTC -4 hours)	Detail