Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	111,923 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2019-0167
Request Name:	Compra de Toner, Cartuchos y Encuadernadora Continua, para Ser Usado en los Diferentes Departamentos, Conforme a Solicitudes Anexas.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Toner, Cartuchos y Encuadernadora Continua, para Ser Usado en los Diferentes Departamentos, Conforme a Solicitudes Anexas.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/06/2019 15:34:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/06/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/06/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/06/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/06/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/06/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/06/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2019 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

1196-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Prevision 1196-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

111,923.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	94,754.00 DOP	Configurar
	2.2.2.2.01	17,169.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/06/2019 09:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/06/2019 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta T C.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Especificaciones tecnica toner.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimientos Varios Toner.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.627306

14/06/2019 09:42

111,923 Dominican Pesos

Final Report:

14/06/2019 09:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Service Group S&F, SRL

111,923 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
111,923.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado