Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,582 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2019-0026   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA /TRIMESTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA /TRIMESTRAL   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2019 15:10:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/06/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/06/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2019 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,935.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,935.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MAYORDOMÍA /TRIMESTRAL 9,935.60  DOP Octubre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 cc-2019 1 9,935.60  DOP Vencido CC 171 CESAR DAVID.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/06/2019 16:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2019 10:07:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 18/06/2019 19:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HDSS-DAF-CM-2019-0026 MAYORDOMIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MAYORDOMIA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CEF (1).jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CEF (2).jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.632225 24/06/2019 13:17 271,698.91 Dominican Pesos           Final Report: 24/06/2019 13:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 81,517.94 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           César David De la Rosa Abreu 9,935.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Almacenes El Encanto, S.A.S 31,993 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Ricardo Abreu Abreu 148,252.37 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 248,582.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 CLORO 90 GAL 100 9,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 48/1 3,600 UD 16 57,600.00         3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 36 GAL 175 6,300.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS 30 GLS 1,500 UD 5.4 8,100.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 55 ROJAS GLS 1,300 UD 5 6,500.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 30 NEGRA GLS 5,000 UD 2.88 14,400.00         7 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 PAPEL P/ DISPENSADOR 720 UD 48 34,560.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #36 C/ PALO 12 UD 117 1,404.00         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ACE POR LIBRA 180 LB 27.4 4,932.00         10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 30 GAL 600 18,000.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 24 UD 105 2,520.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 50 GAL 150 7,500.00         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 72 UD 22 1,584.00           14 76101503 - Servicios de d(...)76101503 - Servicios de desinfección o desodorización 2.2.8.5.03 VINAGRE BLANCO 15 GAL 335 5,025.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS ENROLLABLES 180 UD 100 18,000.00         16 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA PERFUMADA 2.5 OZ 72 UD 45 3,240.00         17 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO P/ MANO 30 GAL 150 4,500.00         18 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 ISPENSADOR P/JABON 6 UD 1,180 7,080.00         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 2 GAL 143 286.00         20 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #40 S/P 9 UD 140 1,260.00         21 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS P/ MANO 24 UD 65 1,560.00         22 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 24 UD 67 1,608.00         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BAYGON 9 UD 134 1,206.00         24 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PINOL 9 UD 98 882.00           25 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINA DE BAÑO IMPERMEABLE 12 UD 250 3,000.00         26 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO P/ PARED 3 UD 50 150.00         27 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CERA PARA PISOS 3 UD 260 780.00         28 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE/ VERICIDE 2 GAL 4,300 8,600.00         29 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 GUANTES INDUSTRIALES 36 UD 130 4,680.00           30 26101736 - Pistones 2.3.9.8.01 PISTÓN P / MANGUERA 1 UD 330 330.00           31 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA DE 75 PIE 1 UD 600 600.00         32 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 VAINILLA BALNCA 15 UD 175 2,625.00         33 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR P/ PAPEL 3 UD 950 2,850.00         34 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AEROSOL EN SPRAY 9 UD 360 3,240.00         35 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIA LOZETAS 3 GAL 260 780.00         36 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SAL PARA PISO 10 LB 70 700.00         37 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 CRISTALIZADOR DE PISO 2 GAL 1,300 2,600.00         38 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO CON MANGO 6 UD 100 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.632225 Informe final de la selección DO1.AWD.632225 24/06/2019 13:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.130204 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2019-0026 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 19/06/2019 16:02 (UTC -4 hours) Detail