Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,007,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0167   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRUESOS) PARA REMODELACIONES EN VARIAS FISCALÍAS DEL PAÍS, S/R 019-3966,3972,3974,3970,3940,3951,3955,3958,3961,3964 Y 3968.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (GRUESOS) PARA REMODELACIONES EN VARIAS FISCALÍAS DEL PAÍS, S/R 019-3966,3972,3974,3970,3940,3951,3955,3958,3961,3964 Y 3968.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2019 17:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert. fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 1,007,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.1.01 589,000.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 250,000.00  DOP Configurar 2.2.7.1.03 56,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.07 112,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2019 09:50:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/06/2019 17:29:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/06/2019 16:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cert. fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol. 167.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.633104 25/06/2019 15:00 924,185.06 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/06/2019 15:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 924,185.06 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,007,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Cemento gris 1,600 UD 340 544,000.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Fundas de Arena lavada 30 UD 150 4,500.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Metro de Arena azul lavada 50 M3 1,950 97,500.00           4 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.2.7.1.03 Metro de Material de relleno 80 M3 700 56,000.00         5 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Metro de Arena de pañete 10 M3 1,800 18,000.00         6 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Metro de Gravilla de 1/2 100 M3 1,300 130,000.00         7 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 Block industrial de 6´´ 500 UD 40 20,000.00         8 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 Quintal de Varilla de 3/8 25 Q 2,200 55,000.00         9 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 Quintal de Varilla de 1/2 20 Q 2,100 42,000.00         10 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 Aro de 3/8 de 12 x 4 250 UD 60 15,000.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Pegatop 100 UD 250 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.633104 Informe final de la selección DO1.AWD.633104 25/06/2019 15:00 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.131009 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0167 publicada por Procuraduría General de la República 25/06/2019 09:50 (UTC -4 hours) Detail