Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 839,150 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2019-0169   Request Name: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CARNETS Y UNA (1) IMPRESORA DE CARNETS A DOBLE CARA PARA SER UTILIZADOS PARA EL NUEVO MODELO .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA IMPRESIÓN DE CARNETS UNA (1) IMPRESORA DE CARNETS A DOBLE CARA MIL QUINIENTAS (1500) UNIDADES DE PORTA CARNETS PLÁSTICO RÍGIDO VERTICAL, OCHOCIENTAS (800) UNIDADES PORTA CARNETS DE BRAZO CON BANDA ELÁSTICA PARA SER UTILIZADOS PARA EL NUEVO MODELO.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2019 14:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/06/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/06/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/06/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/06/2019 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 383   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDO 383.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 839,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 636,150.00  DOP Configurar 2.6.5.8.01 128,000.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 75,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2019 17:04:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/07/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA CARNETS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOC2019-000396.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.638448 03/07/2019 17:32 801,214.1 Dominican Pesos           Final Report: 03/07/2019 17:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Progastable, SRL 801,214.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 839,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101702 - Bandejas de im(...)44101702 - Bandejas de impresión a doble cara 2.3.9.2.01 IMPRESORA DE CARNET A DOBLE CARA. Doble módulo de laminación, Software para impresora, Tarjeta PVC, Laminado automático 1 UD 568,650 568,650.00           1 44101702 - Bandejas de im(...)44101702 - Bandejas de impresión a doble cara 2.3.9.2.01 PORTA CARNET DE PLÁSTICO RÍGIDO VERTICAL Estos porta carnets deben ser transparentes 1,500 UD 45 67,500.00           1 44101505 - Duplicadores d(...)44101505 - Duplicadores digitales 2.6.5.8.01 CINTA PORTA CARNET PERSONALIZADA CON CIERRE BREAKAWAY color azul royal con serigrafia de INAPA. 800 UD 160 128,000.00           1 44101502 - Aparatos de fa(...)44101502 - Aparatos de fax 2.6.1.3.01 PORTA CARNET DE BRAZO CON BANDA ELÁSTICA color azul royal, con orientación vertical 300 UD 250 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.638448 Informe final de la selección DO1.AWD.638448 03/07/2019 17:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.133220 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0169 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 03/07/2019 17:04 (UTC -4 hours) Detail