Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,552 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2019-0211   Request Name: INSUMOS FERRETEROS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS FERRETEROS VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/06/2019 12:22:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/06/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-UC-CD-2019-0211   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO COMPRA INSUMO FERRETEROS VARIOS JUNIO 12.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 20,552.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 4,527.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 6,110.00  DOP Configurar 2.3.6.4.01 1,015.00  DOP Configurar 2.6.5.1.01 500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 8,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2019 09:24:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO COMPRA INSUMO FERRETEROS VARIOS JUNIO 12.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUISICION INSUMOS FERRETEROS VARIOS(CASITA DE TITERES EBANIST.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION INSUMOS FERRETEROS VARIOS(CASITA DE TITERES EBANIST.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.626904 20/08/2019 11:55 20,267.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 06:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Alterra, SRL 20,267.4 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,552.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141604 - Relleno 2.3.9.9.01 Relleno gris claro 1 GAL 1,500 1,500.00           2 24141604 - Relleno 2.3.9.9.01 Relleno blanco 2 GAL 1,500 3,000.00           3 24141604 - Relleno 2.3.9.9.01 Blanco España 3 LB 9 27.00           4 31161609 - Tornillo de fi(...)31161609 - Tornillo de fiador 2.3.6.3.06 Tornillos diablito 100 UD 3 300.00         5 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lija esmeril 60 10 UD 24 240.00         6 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lija esmeril 100 10 UD 24 240.00           7 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 Disco 120 10 UD 50 500.00         8 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 Bisagra de piano 36 niquelada 14 UD 415 5,810.00         9 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerradura para gaveta 60 UD 85 5,100.00         10 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Tirador tipo boton 60 UD 55 3,300.00         11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 Lija numero 400 5 UD 35 175.00         12 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 lija numero 220 5 UD 30 150.00         13 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 lija numero 1000 5 UD 42 210.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.128569 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2019-0211 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 13/06/2019 09:24 (UTC -4 hours) Detail