Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,300 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2019-0113   Request Name: ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2019 09:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0166   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificación DICOM-0166.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 112,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 112,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2019 10:04:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2019 10:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/06/2019 10:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/06/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CARTA ORDEN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.626107 26/06/2019 16:17 116,824.81 Dominican Pesos           Final Report: 26/06/2019 16:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productive Business Solutions Dominicana, SAS 28,202 Dominican Pesos Download Download View Detail           American Business Machine, SRL (ABM) 88,622.81 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         TONER, CARTUCHOS Y PIEZAS -         Subtotal 112,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER XEROX AZUL 7120 1 UD 8,000 8,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER XEROX NEGRO 7120 4 UD 8,500 34,000.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CONTENEDOR DE RESIDUO XEROX 7120 5 UD 2,000 10,000.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP305A-NEGRO 1 UD 3,900 3,900.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP305A-AMARILLO 1 UD 3,500 3,500.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP305A-AZUL 1 UD 3,500 3,500.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP305A-MAGENTA 1 UD 3,500 3,500.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP55 3 UD 2,800 8,400.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 78A 8 UD 2,000 16,000.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER HP CF 26A 6 UD 3,000 18,000.00         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA LIQUIDA 664 NEGRO 2 UD 700 1,400.00         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA LIQUIDA 664 MAGENTA 1 UD 700 700.00         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA LIQUIDA 664 AMARILLO 1 UD 700 700.00         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA LIQUIDA 664 AZUL 1 UD 700 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.626107 Informe final de la selección DO1.AWD.626107 26/06/2019 16:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.128312 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0113 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 12/06/2019 10:04 (UTC -4 hours) Detail