Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 739,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2019-0085   Request Name: Compra de Consumibles para máquinas de café del Indotel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Consumibles para máquinas de café del Indotel   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2019 17:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2019 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2019 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2019 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2019 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CAP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 739,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 689,000.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 50,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/06/2019 13:38:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/06/2019 17:50:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CAP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud_de_compra_signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.634828 27/06/2019 14:19 680,681.8 Dominican Pesos           Final Report: 27/06/2019 14:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes Hatuey, SRL 680,681.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 739,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café Expreso (en grano 1 kg.) 100 UD 950 95,000.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café Tradicional (en polvo 500 g.) 50 UD 1,600 80,000.00         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café Latte (en polvo 2 lb.) 150 UD 1,000 150,000.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de café French Vainilla (en polvo 2 lb.) 150 UD 1,000 150,000.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Paquetes de Chocolate con leche (en polvo 1.3 kg) 150 UD 1,400 210,000.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de vasos desechables cartón blanco de 7 oz de 50 o 80 Uds. 200 UD 250 50,000.00         7 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Fundas de azúcar de 1,000 Uds. de 5 Gram 5 UD 800 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.634828 Informe final de la selección DO1.AWD.634828 27/06/2019 14:19 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.131809 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2019-0085 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 27/06/2019 13:38 (UTC -4 hours) Detail