Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 250,001 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2019-0024   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO TRIMESTRE JULIO/ SEPTIEMBRE 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO TRIMESTRE JULIO/ SEPTIEMBRE 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2019 16:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/06/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/06/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/06/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/06/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,608.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 413.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 6,195.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO TRIMESTRE JULIO/ SEPTIEMBRE 2019 6,608.00  DOP Octubre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-2019 1 6,608.00  DOP Vencido CC NO. 165 CECOMSA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2019 15:17:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/06/2019 11:38:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/06/2019 12:41:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 17/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HDSS-DAF-CM-2019-0024 SUMINISTRO TRIMESTRE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CEF-106-2019 SUMINISTRO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download HDSS-DAF-CM-2019-0024 SUMINISTRO TRIMESTRE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.630221 19/06/2019 12:36 172,671.53 Dominican Pesos           Final Report: 19/06/2019 12:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 84,794.64 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Improformas, SRL 54,149.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL 21,594 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Distribuidora Peña, SRL 5,525 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Cecomsa, SRL 6,608 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 250,001.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 2 PARTES 40 CAJ 610 24,400.00         2 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 300 RESMA 300 90,000.00         3 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 PAPEL ROLLO 3" 1 PARTE 200 UD 30 6,000.00         4 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL MANILA 35 PULG 40 LIBS 4 UD 2,700 10,800.00         5 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 SOBRE MANILA GRANDE 14X16 530 UD 15 7,950.00         6 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 SOBRE MANILA MED. 10X15 700 UD 8 5,600.00         7 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 SOBRE MANILA PEQ. 9X12 50 UD 5 250.00         8 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.6.1.1.01 TICKETS P/TURNO 6 UD 245 1,470.00         9 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 FOLDERS DE 8 1/2 X 11 17 CAJ 300 5,100.00         10 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BOND DE 8 1/2 X 14 3 RESMA 226 678.00           11 14121503 - Cartón 2.3.3.3.01 VASOS CONICO (CAJA) 3 UD 25 75.00         12 44121618 - Tijeras 2.6.1.1.01 TIJERA 5 UD 57 285.00         13 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 PILAS AA PEQ 8 UD 50 400.00         14 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 PILAS AAA 16 UD 50 800.00         15 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 PILAS PV CUADRADA 4 UD 170 680.00         16 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 PILAS D 1.5 V GRANDE 4 UD 59 236.00         17 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 PILAS C 1.5 MEDIANA 4 UD 79 316.00         18 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.6.1.1.01 CINTA 3/4 TRANSPARENTE 10 UD 40 400.00         19 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.6.1.1.01 MASKING TAPE 1 PULG 100 UD 57 5,700.00         20 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 CINTA EPSON 7753 10 UD 250 2,500.00         21 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 CINTA P/SUMADORA 4 CAJ 60 240.00         22 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON CT 6642 CYAN 5 UD 550 2,750.00         23 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON M T6643 MAGENTA 5 UD 650 3,250.00         24 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA EPSON Y T6644 YELLOW 5 UD 700 3,500.00         25 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA ESPON BK T6641 BLACK 15 UD 700 10,500.00         26 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 CINTA STAR SP-200 PURPLE 10 UD 70 700.00         27 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 CINTA P/IMPRESORA LX-350 10 UD 225 2,250.00         28 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 CINTA EPSON SO15335 FX-2190 5 UD 1,300 6,500.00         29 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 CINTA P/ EPSON FX-890 10 UD 200 2,000.00         30 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.6.1.1.01 TONER GP 39 CANON 6 UD 1,500 9,000.00         31 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.6.1.1.01 SACAGRAPAS 3 UD 45 135.00         32 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.6.1.1.01 LAPIZ DE CARBON 24 UD 11 264.00         33 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADOR AZUL 12 UD 30 360.00         34 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADOR NEGRO 12 UD 30 360.00         35 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADOR ROJO 12 UD 30 360.00         36 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADOR P/ PIZARRA MAGICA 12 UD 35 420.00         37 44121703 - Estilógrafos 2.6.1.1.01 FELPA P/ LABORATORIO PERMANTENTE 12 UD 50 600.00         38 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 LAPICERO ROJO 12 UD 12 144.00         39 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.6.1.1.01 SACAPUNTAS DE METAL 5 UD 8 40.00           40 41111604 - Reglas 2.3.9.2.01 REGLAS TRANSPARENTE 4 UD 15 60.00         41 44122022 - Accesorios de (...)44122022 - Accesorios de carpetas de folders 2.6.1.1.01 GANCHOS P/ FOLDERS 5 CAJ 130 650.00         42 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIPS PEQ. 10 UD 30 300.00         43 44121615 - Grapadoras 2.6.1.1.01 GRAPADORA SWINGLINE SENCILLA 8 UD 600 4,800.00         44 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.6.1.1.01 GOMITAS 25 CAJ 30 750.00         45 44122107 - Grapas 2.3.9.8.01 GRAPAS 20 CAJ 60 1,200.00         46 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 LAPICERO AZUL 144 UD 8 1,152.00         47 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 LAPICERO NEGRO 12 UD 8 96.00         48 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIPS GRANDE 20 CAJ 35 700.00         49 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASOS #5 150 PAQ 43 6,450.00         50 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.6.2.01 MASCOTA 12 UD 40 480.00         51 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.6.2.01 LIBRO DE RECORDS 500 PAG 10 UD 350 3,500.00         52 55101524 - Libros de refe(...)55101524 - Libros de referencia 2.3.6.2.01 LIBRO DE RECORDS 300 PAG 7 UD 350 2,450.00         53 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER RELLENADO 85A 12 UD 1,000 12,000.00         54 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA 504 BLACK 3 UD 700 2,100.00         55 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA 504 CYAN 3 UD 700 2,100.00         56 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA 504 YELLOW 3 UD 700 2,100.00         57 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTA 504 MAGENTA 3 UD 700 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.630221 Informe final de la selección DO1.AWD.630221 19/06/2019 12:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.129840 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2019-0024 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 18/06/2019 15:17 (UTC -4 hours) Detail