Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	89,280 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-UC-CD-2019-0111
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE JULIO A SEPTIEMBRE 2019.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CORRESPONDIENTE JULIO A SEPTIEMBRE 2019.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2019 09:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2019 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2019 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/06/2019 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2019 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2019 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2019 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2019 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0165

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS 0165.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

89,280.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.6.01

7,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

43,140.00 DOP

Configurar

2.3.3.1.01

5,140.00 DOP

Configurar

2.3.1.4.01

300.00 DOP

Configurar

2.6.2.2.01

150.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

800.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.02

850.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

1,100.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

300.00 DOP

Configurar

2.6.5.1.01

30,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2019 12:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	12/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	12/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	12/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	12/06/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD APROBADA COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0165.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.626827

13/06/2019 15:16

100,483.75 Dominican Pesos

Final Report:

13/06/2019 15:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Editora Corripio, SAS

44,250 Dominican Pesos

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Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

49,387.75 Dominican Pesos

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Suplidora Renma, SRL

6,846 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL GASTABLE DE OFICINA

Subtotal
89,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

PILAS AAA UNIDADES

500

7,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

REMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11"

250

150

37,500.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

REMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14"

160

640.00

14101501 - Pulpa de papel

2.3.1.4.01

LIQUID PAPER DE BROCHA

300.00

49211804 - Materiales o m(...)

2.6.2.2.01

MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO

150.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DURA BLANCA 2"

140

840.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA DE DISPENSADOR

200.00

24102201 - Dispensadores (...)

2.6.5.7.01

DISPENSADOR DE CINTA

200

800.00

44121703 - Estilógrafos

2.3.9.2.02

FELPA AZUL UNIBALL UNIDADES

750.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

POST STICK GRANDE

400.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

POST STICK MEDIANO

400.00

14111605 - Tarjetas posta(...)

2.3.3.2.01

POST STICK PEQUEÑO

300.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

GOMA DE BORRAR UNIDADES

100.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN

100

1,000.00

60121523 - Bolígrafos per(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLÍGRAFOS O LAPICEROS

120

3,600.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.01

REGLA DE METAL

300.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL SUMADORA

180

4,500.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

MEMORIAS USB 3.0 DE 16 GB.

100

300

30,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.626827	Informe final de la selección DO1.AWD.626827	13/06/2019 15:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.128703	La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0111 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	13/06/2019 12:04 (UTC -4 hours)	Detail