Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,000 Dominican Pesos   Request Reference: CNE-UC-CD-2019-0205   Request Name: Compra de materiales médicos para ser utilizados en el dispensario medico de esta CNE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales médicos para ser utilizados en el dispensario medico de la Sede Central, en la limpieza de los porta dosimetros y en los equipos de la unidad de Ensayo Dosimetricos de la Dirección Nuclear de esta CNE. según requerimiento del Departamento de Recursos Humanos y la Dirección Nuclear. ver anexos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2019 16:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2019 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2019 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239301   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert.medicamentos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.3.01 7,000.00  DOP Configurar 2.3.2.2.01 400.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2019 10:12:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2019 19:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cert.medicamentos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Sol.medicamentos.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha.medicametos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.626614 13/06/2019 10:29 5,051.9 Dominican Pesos           Final Report: 13/06/2019 10:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Pro Pharmaceutical Peña, SRL 5,051.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Compra de un (1) galon de alcohol hisopropilico 1 UD 600 600.00           2 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Caja de gasa esteril 1 UD 300 300.00           3 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.2.2.01 Rollos de papel para camilla medica con precorte de 1801 cm y de 70 metros 1 UD 400 400.00         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallitas desinfectantes de 35 piezas cada uno 3 UD 200 600.00         5 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero 2.3.9.3.01 Bajantes de suero 20 UD 80 1,600.00           6 41104210 - Disolventes 2.3.9.3.01 Agua para inyectable 5ml 15 UD 150 2,250.00           7 41104210 - Disolventes 2.3.9.3.01 Agua para inyectable 10 ml 15 UD 150 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.626614 Informe final de la selección DO1.AWD.626614 13/06/2019 10:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.128612 La lista de oferentes del proceso CNE-UC-CD-2019-0205 publicada por Comisión Nacional de Energía 13/06/2019 10:12 (UTC -4 hours) Detail