Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 772,640 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-DAF-CM-2019-0036   Request Name: Adquisición de Suministro de Oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Oficina.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2019 15:32:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/06/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/06/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/06/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/06/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/06/2019 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/06/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de fondos sumnistro de oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 772,640.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 752,020.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 20,620.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/06/2019 09:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/06/2019 10:22:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 13/06/2019 11:56:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/06/2019 12:11:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 13/06/2019 14:54:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 13/06/2019 15:18:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Color1822.pdf Download Color1821.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.631108 28/06/2019 08:50 472,992.89 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/06/2019 08:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL 249,144.02 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Offitek, SRL 99,265.27 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             ILC Office Supplies, SRL 124,583.6 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 772,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras (marcas reconocidas, alta calidad, resistente). 100 UD 85 8,500.00           2 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 Post it Banderita 100 UD 35 3,500.00           3 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.2.01 Post it 3x3 pulgadas 100 hojas (marca de calidad y reconocida). 300 UD 14.2 4,260.00           4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Grapadoras standard Marca de Calidad 50 UD 400 20,000.00           5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Folders satinados 9 1/4 x 11 1/2 Azul Oscuro (marca de calidad y reconocida). 100 UD 45 4,500.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Folders satinados 9 1/2 x 11 1/2 Crema (marca de calidad y reconocida). 100 UD 40 4,000.00           7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Folders satinados 9 1/2x 11 1/2 Blanco (marca de calidad y reconocida). 100 UD 40 4,000.00           8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 8 1/2 x11. (marca de calidad y reconocida). 200 UD 40 8,000.00           9 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón no.2 (marca de calidad y reconocida). 1,000 UD 7 7,000.00           10 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Banditas de goma (CAJAS) #18 200 UD 20 4,000.00           11 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Cajas de carton para archivo legal , con tapa individual 300 UD 285 85,500.00           12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Boligrafos azules (marca de calidad y reconocida). 3,000 UD 50 150,000.00           13 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Clip billeteros 1 Pulg. 25 mm caja 12/1 200 UD 30 6,000.00           14 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Clip billeteros 3/4 Pulg. 19 mm caja 12/1 200 UD 25 5,000.00           15 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Clip Metalicos 33MM, cajas 100/1 100 UD 20 2,000.00           16 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Clip Metalicos 50MM, cajas 100/1 100 UD 25 2,500.00           17 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tinta en gotero azul 60 UD 80 4,800.00           18 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 2 Pulg 36 UD 85 3,060.00           19 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 3/4 Pulg 100 UD 20 2,000.00           20 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Perforadoras de 2 hoyos 24 UD 375 9,000.00           22 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 caratula para CD 750 UD 15 11,250.00           23 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Sacapuntas electrico 6 UD 650 3,900.00           24 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Resmas de papel Bon 8 1/2 *11 1,250 UD 285 356,250.00           25 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Resmas de papel Bon 8 1/2 *14 20 UD 380 7,600.00           26 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 5x8 (marca de calidad y reconocida). 200 UD 15 3,000.00           27 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Boligrafos Rojos 36 UD 45 1,620.00           28 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 zafocones para oficina 20 UD 250 5,000.00           29 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Resmas de papel Bon 8 1/2 *17 10 UD 400 4,000.00           30 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Corrector liquido tipo lapiz 200 UD 50 10,000.00           31 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Blanco no. 10 5,000 UD 5 25,000.00           32 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Gomas de Borrar 200 UD 7 1,400.00           33 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Grapas estandard cajas 5000/1 200 UD 30 6,000.00   1.2         OBSERVACIONES Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.631108 Informe final de la selección DO1.AWD.631108 28/06/2019 08:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.130288 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2019-0036 publicada por Superintendencia de Electricidad 21/06/2019 09:01 (UTC -4 hours) Detail