Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,560 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-UC-CD-2019-0138   Request Name: BANDITA DE GOMA BOLIGRAFO AZUL CINTA DOBLE CARA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: BANDITA DE GOMA BOLIGRAFO AZUL CINTA DOBLE CARA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/06/2019 16:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2019 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2019 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2019 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2019 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2019 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2019 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 85565   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 49,560.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 49,560.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2019 13:52:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/06/2019 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.626638 13/06/2019 13:56 53,664.05 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/06/2019 13:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Deepak Enterprises, SRL 53,664.05 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 BANDITA DE GOMA #18 C/100 80 CAJ 45 3,600.00         2 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL C/12 50 CAJ 180 9,000.00         3 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 3M 12 UD 250 3,000.00         4 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 CLICK BILLETERO 2" CJ 12/1 12 CAJ 260 3,120.00         5 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 CLICK BILLETERO 1" (25MM) (CJ 12/1) 24 CAJ 150 3,600.00         6 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 CLICK PEQ 60 CAJ 28 1,680.00         7 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 30 UD 90 2,700.00         8 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 SEPARADORES PLASTICOS 60 PAQ 350 21,000.00         9 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 TABLA DE APOYO CON GANCHO 12 UD 155 1,860.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.626638 Informe final de la selección DO1.AWD.626638 13/06/2019 13:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.128752 La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0138 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 13/06/2019 13:52 (UTC -4 hours) Detail