Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,750 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0053   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros para uso en las diferentes áreas de este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 2075 de fecha 05 de junio de 2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2019 11:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/06/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/06/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/06/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 12/06/2019 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/06/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificado de apropiacion materiales ferreteros.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 141,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 141,750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2019 09:12:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2019 12:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA materiales ferreteros.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud materiales ferreteros.pdf Solicitud Compra o Contratación Download certificado de apropiacion materiales ferreteros.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.629107 18/06/2019 10:17 160,214.5 Dominican Pesos           Final Report: 18/06/2019 10:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Comerciales Andreisa, SRL 160,214.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 141,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 Lamparas Led 2 x 2 45 UD 2,200 99,000.00           2 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 Transformadores Led Driver 48W con conector macho 20 UD 900 18,000.00           3 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 Transformadores Led Driver 20W con conector hembra 15 UD 1,150 17,250.00           4 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.6.01 Bombillos de bajo consumo 50 UD 150 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.629107 Informe final de la selección DO1.AWD.629107 18/06/2019 10:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.129626 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0053 publicada por Hospital Central de las FFAA 18/06/2019 09:12 (UTC -4 hours) Detail