Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	847,640 Dominican Pesos
Request Reference:	INAGUJA-DAF-CM-2019-0013
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS INDUSTRIALES,CASERAS Y BORDADORA DE INAGUJA Y LOS CENTROS DE CAPACITACION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS INDUSTRIALES,CASERAS Y BORDADORA DE INAGUJA Y LOS CENTROS DE CAPACITACION
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/49 #49 ENSANCHE LA fE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/06/2019 12:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	13/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15596727035635xafk

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

847,640.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	810,355.00 DOP	Configurar
	2.3.9.9.01	37,285.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2019 08:21:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES mantenimiento maquinas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.626704

13/06/2019 08:56

847,636.5 Dominican Pesos

Final Report:

13/06/2019 08:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Intrend Investments, SRL

847,636.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
847,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53141606 - Bobinas o suje(...)

2.3.9.9.01

CAJAS DE BOBINAS

250

20,500.00

53141606 - Bobinas o suje(...)

2.3.9.9.01

BOBINAS MAQUINA INDUSTRIAL

500

7,500.00

53141606 - Bobinas o suje(...)

2.3.9.9.01

BOBINAS CASERAS

100

1,000.00

53141606 - Bobinas o suje(...)

2.3.9.9.01

CAJAS DE BOBINAS CASERAS

3,500.00

53141606 - Bobinas o suje(...)

2.3.9.9.01

CAJA DE BOBINAS INDUSTRIALES P/MAQ DE BORDAR

75.00

53141503 - Cremalleras

2.3.9.9.01

CORREAS #42

900.00

53141503 - Cremalleras

2.3.9.9.01

CORREAS #34

900.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

AGUJAS B-27

200

422

84,400.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

AGUJAS #14 PARA MAQUINAS CASERAS

200

422

84,400.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

AGUJAS 16 X 257 #16 P/ MAQ INDUSTRIALES

200

321

64,200.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

AGUJAS 135 X 5#16 P/ MAQ INDUSTRIALES

250

321

80,250.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

AGUJAS 175 X 1 #16 P/ MAQ INDUSTRIALES

100

422

42,200.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

AGUJAS 501 PARA MAQ. DE OJA#19

140

7,000.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

LOOPER DE ABAJO P/MAQ MERO

350

1,750.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

LOOPER DE ARRIBA P/MAQ MERO

350

1,750.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

PLIEGO DE COLCHO

1,100

2,200.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

AMOLADORES PARA MAQUINAS DE CORTE

1,000

3,000.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

PAQ DE AGUJAS 16 X 257 #10 11/75

115

115.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

PIES DE MAQUINA 1/4

150

3,600.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

PIES DE MAQUINA 1/16 NORMAL

150

3,600.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

PLANCHUELAS DE MAQUINA INDUSTRIAL

1,770

53,100.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

CAJA DE CUCHILLAS P/MAQ. DE CORTE 6"

2,400

2,400.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

CAJA DE CUCHILLAS P/MAQ. DE CORTE 8"

2,400

2,400.00

53141630 - Tableros o alm(...)

2.3.9.9.01

TORNILLOS PARA PLANCHUELAS MEDIA LUNA INDUSTRIAL

500.00

53141630 - Tableros o alm(...)

2.3.9.9.01

TORNILLOS SUJETADORES DE PIES INDUSTRIAL

500.00

53141630 - Tableros o alm(...)

2.3.9.9.01

TORNILLOS SUJETADORES DE DIENTES

500.00

25171705 - Rotores

2.3.9.8.01

Motores para máquinas Planas de 110V y 550W (0-4500 rpm)

10,000

300,000.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

Hook para máquinas planas

890

890.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.01

Tape de goma

900

900.00

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

Tape de Vinyl 1600

510

510.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

Folders de entrada para maquina de pretina

2,500

5,000.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

Folders de salida para maquina de pretina

2,500

5,000.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

Folders de entrada para maquina covers de tirillo

2,500

5,000.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

Folders de salida para maquina covers de tirillo

2,500

5,000.00

23153023 - Arnés del alim(...)

2.3.9.8.01

DIENTES PARA MAQ. PLANAS

1,770

53,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.626704	Informe final de la selección DO1.AWD.626704	13/06/2019 08:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.128530	La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CM-2019-0013 publicada por Industria Nacional de la Aguja	13/06/2019 08:21 (UTC -4 hours)	Detail