Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
120,285 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-UC-CD-2019-0071
Request Name:
Solicitud de Alimentos y Bebidas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Alimentos y Bebidas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/06/2019 09:20:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2019 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2019 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2019 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2019 09:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2019 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2019 09:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/06/2019 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2019 09:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2019 09:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
231101
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
apropiacion 001.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
120,285.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
120,285.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/06/2019 15:36:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/06/2019 15:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D001_Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.624543
10/06/2019 15:56
125,413.92 Dominican Pesos
Final Report:
10/06/2019 15:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Minerva Boitel García
125,413.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
120,285.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TARROS DE MARGARINA MANICERA DE 5 LIBRAS
6
UD
510
3,060.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LATAS DE ACEITE CRISOL
4
UD
1,800
7,200.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJAS DE LEVADURA LEVAPAN 50/1 DE 1 LIBRAS
1
UD
4,876
4,876.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJAS DE MANTECA VEGETAL 28/1LIBRAS
2
UD
1,900
3,800.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACOS DE HARINA PANADERO 125 LIBRAS
10
UD
2,900
29,000.00
6
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJAS DE PURATO S-500 DE 10 LIBRAS
3
UD
1,875
5,625.00
7
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE LECHE 12/1 PARMALAT
4
UD
850
3,400.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PIEZAS DE JAMON DE 7 LIBRAS
2
UD
1,900
3,800.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PIEZAS DE QUESO CHEDAR DE 6.5 LIBRAS
2
UD
1,620
3,240.00
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 20/1
150
UD
200
30,000.00
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARTONES DE HUEVO 30/1 ENDY
5
UD
232
1,160.00
12
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PAQUETES DE VASOS CLEAR # 7
6
UD
104
624.00
13
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE COCA COLA DE 20 OZ 12/1
25
UD
750
18,750.00
14
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA DASSANI
25
UD
230
5,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.624543
Informe final de la selección DO1.AWD.624543
10/06/2019 15:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.127914
La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0071 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
10/06/2019 15:36
(UTC -4 hours)
Detail