Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 26,000.1 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2019-0224   Request Name: Adquisición de Chocolate para Cappuccino   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Chocolate para Cappuccino   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2019 15:21:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2019 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2019 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2019 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2019 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Color1818.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 26,000.10 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 26,000.10  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/06/2019 16:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Color1817.pdf Download Color1817.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.624746 10/06/2019 16:43 25,311 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 10/06/2019 16:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Aroma Coffee Service, SAS 25,311 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 26,000.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Topping de chocolate para maquina dispensadora de bebidas calientespaquetes de 1000 gr 30 UD 866.67 26,000.10 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.624746 Informe final de la selección DO1.AWD.624746 10/06/2019 16:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.127940 La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2019-0224 publicada por Superintendencia de Electricidad 10/06/2019 16:37 (UTC -4 hours) Detail