Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,088 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-UC-CD-2019-0112   Request Name: "REPARACIÓN DE LENTE FOTOGRÁFICO PROFESIONAL 70-200MM"   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "REPARACIÓN DE LENTE FOTOGRÁFICO PROFESIONAL 70-200MM"   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. México Esquina Dr Delgado REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2019 13:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0164   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIÓN DICOM-0164.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 49,088.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.9.1.01 49,088.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/06/2019 10:12:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CARTA ORDEN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.625213 13/06/2019 11:06 49,088 Dominican Pesos           Final Report: 13/06/2019 11:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Techcam Comercial, SRL 49,088 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,088.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 80161507 - Servicios audi(...)80161507 - Servicios audiovisuales 2.2.9.1.01 REPARACIÓN DE LENTE FOTOGRÁFICO PROFESIONAL 70-200MM 1 UD 49,088 49,088.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.625213 Informe final de la selección DO1.AWD.625213 13/06/2019 11:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.128019 La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2019-0112 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 11/06/2019 10:12 (UTC -4 hours) Detail