Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 62,068.29 Dominican Pesos   Request Reference: DGEACCC-UC-CD-2019-0009   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/06/2019 12:03:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2019 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.7.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION DE articulos ferreteros.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 62,068.29 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 11,360.25  DOP Configurar 2.3.9.8.01 524.20  DOP Configurar 2.3.7.2.06 50,183.84  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/06/2019 11:43:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLOMERIA SOLICITUD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PLOMERIA SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.626912 13/06/2019 11:18 73,240.58 Dominican Pesos           Final Report: 13/06/2019 11:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Francosur, SRL 73,240.58 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Ferreteria en General -         Subtotal 62,068.29           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.6.5.7.01 CEMENTO PVC 1/4 AZUL 2 UD 690 1,380.00           2 30101603 - Barras de hier(...)30101603 - Barras de hierro 2.6.5.7.01 LLAVE DE PASO PVC 1/2 15 UD 22.5 337.50           3 49161703 - Discos 2.6.5.7.01 CODOS PVC 1/2 35 UD 6.9 241.50           4 49161703 - Discos 2.6.5.7.01 TUBO PVC 1/2" SCH40 PRESIÓN 20 UD 224.25 4,485.00           5 49161703 - Discos 2.6.5.7.01 LLAVE DE CHORRO 1/2" DE COBRE 15 UD 306.75 4,601.25           6 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 TEE PVC 1/2" PRESIÓN 35 UD 9 315.00           7 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 SEGUETA 12" ROJA 10 UD 52.42 524.20           8 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 MARCO PARA SEGUETA ST-15-200 1 UD 397.5 397.50           9 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 TAPONES PVC HEMBRA 1/2 32 UD 4.87 155.84           10 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 REGUILETE DE 1/2" 31 UD 142.5 4,417.50           11 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 CARRETILLA GOMA MACIZA 3 UD 5,649 16,947.00           12 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 ROLLOS DE ALAMBRE SENCILLO NO.10 4MM 1 UD 6,135 6,135.00           13 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 ROLLOS TAPE 33 2 UD 378 756.00           14 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 BOMBILLOS FLUORESCENTES 18W 6500K 25 UD 61.5 1,537.50           15 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 GAS REFRIGERANTE R-22 A 30 LBS 2 UD 7,792.5 15,585.00           16 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 TANQUES DE GAS MAPP GAS 16 ONZA 9 UD 472.5 4,252.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.626912 Informe final de la selección DO1.AWD.626912 13/06/2019 11:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.128363 La lista de oferentes del proceso DGEACCC-UC-CD-2019-0009 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica 12/06/2019 11:43 (UTC -4 hours) Detail