Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	23,988.6 Dominican Pesos
Request Reference:	SIUBEN-UC-CD-2019-0035
Request Name:	Compra de artículos varios de cocina para cubrir actividades de la oficina principal
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos varios de cocina para cubrir actividades de la oficina principal
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/06/2019 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/06/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/06/2019 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

PPAF-0067

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado de apropiación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

23,988.60 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	12,125.60 DOP	Configurar
2.3.1.3.02	2,398.00 DOP	Configurar
2.3.9.5.01	9,465.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/06/2019 17:16:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/06/2019 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificado de apropiación.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Invitación y ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.623359

07/06/2019 17:19

23,658.55 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/06/2019 17:20

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centro Cuesta Nacional, SAS

23,658.55 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
23,988.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Litros de leche

58.95

1,768.50

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Frasco de cocoa grande

149.95

899.70

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

Paquete de canela

39.95

799.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

Paquete de clavo dulce

79.95

1,599.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche evaporada

49.95

1,198.80

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquete de azúcar crema de 10 libras

218

654.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

Pote de semillas de maní grande

579.95

2,319.80

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Té de frutas

219.95

879.80

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Té de limón y menta

199.95

799.80

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Té de manzanilla

159.95

319.90

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de mentas verdes y de frutas

49.95

99.90

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de mentas caramelo

206.95

50161813 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

Paquete de mentas mentoladas

99.95

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de galletas de queso

63.95

959.25

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de galletas de soda

127.95

1,919.25

52152010 - Frascos al vac(...)

2.3.9.5.01

Termo grande de 2 litros

1,935

7,740.00

52151801 - Cacerolas de h(...)

2.3.9.5.01

Olla con tapa

1,725

1,725.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.623359	Informe final de la selección DO1.AWD.623359	07/06/2019 17:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.127654	La lista de oferentes del proceso SIUBEN-UC-CD-2019-0035 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)	07/06/2019 17:16 (UTC -4 hours)	Detail