Contract Notice Detail
Summary Information

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149,610 Dominican Pesos
 
ETED-DAF-CM-2019-0261 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIAL GASTABLE 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/06/2019 12:02:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
CF-045629-2019 
CF-Material gasta - 07062019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
149,610.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.2.2.2.01160.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.2.01130,085.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.2.022,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.01840.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.0114,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.3.04125.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.042,400.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/06/2019 12:25:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/06/2019 16:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
10/06/2019 14:21:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
10/06/2019 15:47:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
10/06/2019 16:45:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
10/06/2019 17:05:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
11/06/2019 11:44:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
11/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
11/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
11/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
cf-Material gastable - 04062019.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
solic-Material gastable - 04062019.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha de repuestos de cartuchos y toner-2019.xlsxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.63233724/06/2019 15:39118,532.17 Dominican Pesos
    Final Report:24/06/2019 15:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Offitek, SRL118,532.17 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
149,610.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
82121902 - Encuadernación(...)
2.2.2.2.01Espirales Varios Tamaño Para Encuadernación(una caja de cada uno) 4CAJ40160.00
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04guantes Desechables 12CAJ2002,400.00
    
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros Azul20CAJ48960.00
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa Azul y Negra 12UD15180.00
    
4
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.02Lápiz de Carbón 20CAJ1002,000.00
    
5
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01Cintas Adhesivas 2x424UD35840.00
    
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores Gruesos Negro24UD15360.00
    
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores Gruesos Azul24UD15360.00
    
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores Gruesos Rojo24UD15360.00
    
9
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01Separadores Insertable Ring Book Indexes 8 1/2 x 1130PAQ10300.00
    
10
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01Banderitas de Identificador Varios Colores12PAQ35420.00
    
11
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01Libretas Ralladas Amarilla 8 1/2 x 1160UD503,000.00
    
12
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01Libretas Ralladas Amarilla 8 1/2 x 0560UD503,000.00
    
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras8UD120960.00
    
14
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04Tijeras5UD25125.00
    
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas Blancas en Vinil 1 1/2" 24UD1704,080.00
    
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas Blancas en Vinil 2" 24UD1804,320.00
    
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas Blancas en Vinil 5" 12UD1902,280.00
    
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas Blancas en Vinil 3" 12UD1802,160.00
    
19
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01Papel Bond 8 1/2 x 11 50RESMA1608,000.00
    
20
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Saca Grapas 5UD25125.00
    
21
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Cartucho de tinta Ref.950Xl Negro (Impresora Hp Officejet Pro 8100)30UD3,700111,000.00
    
22
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta Curling Blanca 36UD351,260.00
    
23
44122110 - Monturas adhes(...)
2.3.9.2.01Post it de Colores24UD30720.00
    
24
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Liquid Paper Blanco6UD40240.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/06/2019 15:40 (UTC -4 hours)
Detail
24/06/2019 12:25 (UTC -4 hours)
Detail