Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	672,900 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2019-0117
Request Name:	ALIMENTOS PARA CAFETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ALIMENTOS PARA CAFETERÍA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/06/2019 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/06/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/06/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2019 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

HPDHG-DAF-CM-2019-0117

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS ALIMENTOS PARA CAFETERIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

672,900.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	623,900.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	15,000.00 DOP	Configurar
2.3.1.3.03	30,000.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	4,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/06/2019 11:43:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS ALIMENTOS PARA CAFETERIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA ALIMENTOS PARA CAFETERIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA ALIMENTOS PARA CAFETERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.625425

13/06/2019 11:25

518,317.41 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/06/2019 11:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gleico, SRL

518,317.41 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
672,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR BLANCA 10LB

210

PAQ

500

105,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA 10LB

PAQ

350

25,200.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.3.2.01

BOLSA PARA CIERRE 4 CJ 115 UD

1,000

3,000.00

24121502 - Sacos o bolsas(...)

2.3.3.2.01

BOLSA PARA CIERRE 4 CJ 28 UD

1,500

12,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE TOSTADO EN GRANO

PAQ

1,000

20,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE EN POLVO

500

6,000.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO ORIGINAL 12/1 ONZ

PAQ

700

42,000.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO SIN AZUCAR 12/1 ONZ

PAQ

700

1,400.00

50193001 - Comida para in(...)

2.3.1.1.01

COMPOTAS 24/1

PAQ

700

7,000.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA DEPORTIVA 12 ONZ

PAQ

650

6,500.00

50192401 - Mermeladas o p(...)

2.3.1.1.01

GELATINA DE 6 ONZ

CAJ

1,400

7,000.00

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

HARINA BLANCA 5 LB

100

300

30,000.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGOS PEQUEÑOS 6.5 ONZ 24/1

CAJ

650

39,000.00

50171833 - Cremas de unta(...)

2.3.1.1.01

KETCHUP GRANDE

450

1,800.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA ENVASE PLÁSTICO 8 ONZ

350

7,000.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

PLATOS DESECHABLES NO.6 DE 25 UD

2,000

4,000.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE VEGETAL 30 LB

1,800

18,000.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCOS SURTIDOS

PAQ

800

28,800.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

JAMON PICNIC 7 LB

PAQ

1,200

60,000.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

SALCHICHAS PARA HOT DOG

900

13,500.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO CHEDDAR AMARILLO

1,300

58,500.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO DANES 5 LB

1,400

14,000.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO MOZARRELLA 5 LB

1,800

18,000.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

CHOCORICA 24/1 6 ONZ

140

CAJ

900

126,000.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE CONDESADA 450 GR

170

10,200.00

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

YOGURT DE 6 ONZ

PAQ

450

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.625425	Informe final de la selección DO1.AWD.625425	13/06/2019 11:25 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.128089	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0117 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	11/06/2019 11:43 (UTC -4 hours)	Detail