Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	82,036 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-UC-CD-2019-0039
Request Name:	PAPEL TERMICO Y ADHESIVO.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PAPEL TERMICO Y ADHESIVO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/06/2019 16:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/06/2019 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/06/2019 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2019 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/06/2019 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/06/2019 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

HDSSD-CD-047-19

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CD-047-19.pdf - Otro

Valor total del presupuesto

82,036.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.1.01	82,036.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2019 11:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/06/2019 13:18:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/06/2019 18:37:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	11/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	11/06/2019 23:55:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CD-047-19.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CD-047-19.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.626637

13/06/2019 13:55

66,280.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/06/2019 13:56

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

12,000.6 Dominican Pesos

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Improformas, SRL

54,280 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
82,036.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PEPEL TERMICO 3 1/8 X 220 C/50 PARA IMPRESORA TERMICA EPSON MODELO 129H.

300

40.12

12,036.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

ETIQUETAS ADHESIVAS 2000T. D.2.0X1 PARA IMPRESORA TERMICA LP 2824 ZEBRA.

200

350

70,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.626637	Informe final de la selección DO1.AWD.626637	13/06/2019 13:56 (UTC -4 hours)	Detail