Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
791,700.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2019-0121
Request Name:
COMPRA DE SUTURAS PARA QUIROFANOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUTURAS PARA QUIROFANOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2019 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2019 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2019 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/06/2019 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/06/2019 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/06/2019 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/06/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
HPDHG-DAF-CM-2019-0121
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificacion de fondos Junio 07 2019 - 3.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
791,700.20
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.3.01
791,700.20
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2019 08:45:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/06/2019 14:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/06/2019 14:43:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/06/2019 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/06/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/06/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Suturas Junio 2019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Suturas Junio 2019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion de fondos Junio 07 2019 - 3.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.626901
18/06/2019 12:10
301,739 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/06/2019 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hospifar, SRL
301,739 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
791,700.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Crómico 5-0 ref. U202T
10
CAJ
7,973
79,730.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Cromico 4-0 ref. U203T
3
CAJ
6,072
18,216.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Monocryl 4-0 ref. MCP426
6
CAJ
14,500
87,000.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Seda 2-0 ref. K833H
6
CAJ
6,811.2
40,867.20
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 3-0 ref. 163T
10
CAJ
3,801.6
38,016.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 4-0 ref. 14502T
10
CAJ
3,722.4
37,224.00
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Nylon 5-0 ref. 14501T
10
CAJ
3,907.2
39,072.00
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo PDS ref. Z135H
2
CAJ
40,250
80,500.00
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 0 ref. CT1 VCP340H
3
CAJ
4,800
14,400.00
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 1-0 ref. CT1 VCP341H
3
CAJ
5,688
17,064.00
11
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 2-0 ref. RB1 VCP339H
6
CAJ
9,170
55,020.00
12
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 2-0 ref. SH VCP317H
6
CAJ
10,836
65,016.00
13
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 3-0 ref. CT1 VCP338H
6
CAJ
8,300
49,800.00
14
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 3-0 ref. SH VCP316H
6
CAJ
10,400
62,400.00
15
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 4-0 ref. VCP124H
5
CAJ
11,100
55,500.00
16
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Hilo Vicryl 4-0 ref. VCP315H
5
CAJ
10,375
51,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.626901
Informe final de la selección DO1.AWD.626901
18/06/2019 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.128543
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0121 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
13/06/2019 08:45
(UTC -4 hours)
Detail