Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 172,618.39 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0046   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REEMPLAZO DE LA LINEA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REEMPLAZO DE LA LINEA PRINCIPAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2019 12:08:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1413   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO 1413.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 172,618.39 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 82,384.20  DOP Configurar 2.3.6.3.07 1,398.90  DOP Configurar 2.3.9.2.01 600.00  DOP Configurar 2.2.7.1.06 88,235.29  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/06/2019 08:03:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/06/2019 11:41:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/06/2019 17:34:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE MATERIALES ELECTRICOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE MATERIALES ELECTRICOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.630301 19/06/2019 08:26 203,689.69 Dominican Pesos           Final Report: 19/06/2019 08:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           BM Suplidores Eléctricos, SRL 203,689.69 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 172,618.39           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 ELBOU CONECTOR P/URD 3 UD 2,879.6 8,638.80           2 32101527 - Terminaciones 2.3.9.6.01 TERMINACIONES P/EXTERIOL 5601 3 UD 2,926 8,778.00           3 30102405 - Varillas de ac(...)30102405 - Varillas de acero inoxidable 2.3.6.3.07 VARILLA TERMINAL 3M...80-6100-6#2 3 UD 466.3 1,398.90           4 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES EMPALME 3/0 4 UD 287.1 1,148.40         5 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 ROLLO TAPE SCOTH 3M SUPER 33 2 UD 300 600.00           6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE URD# 2 1/3 CONC 300 UD 212.73 63,819.00           7 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 SERVICIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICO 1 UD 88,235.29 88,235.29 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.630301 Informe final de la selección DO1.AWD.630301 19/06/2019 08:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.129927 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0046 publicada por Tesorería Nacional 19/06/2019 08:03 (UTC -4 hours) Detail