Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0371   Request Name: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR. S/R 019-3013/3097/3220/3601.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR. S/R 019-3013/3097/3220/3601.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/06/2019 11:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/06/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2019 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.2.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO 0371.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 129,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.2.1.01 110,500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 19,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/06/2019 12:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/06/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 019-3013.pdf Other Download 019-3097.pdf Other Download 019-3220.pdf Other Download Especificaciones Datashow (proyector).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA DISCO DURO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA MONITOR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION DE FONDO 0371.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS 0371.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.623718 10/06/2019 12:49 128,734.47 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/06/2019 12:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kelnet Computer, SRL 128,734.47 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Equipos informáticos y accesorios de la Institución. -         Subtotal 129,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 45111607 - Proyectores de(...)45111607 - Proyectores de techo 2.6.2.1.01 PROYECTORES 2 UD 55,250 110,500.00           2 43211902 - Paneles o moni(...)43211902 - Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd 2.3.9.2.01 MONITOR DE 21" 1 UD 8,500 8,500.00         3 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DUROS DE 4TB 1 UD 10,500 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.623718 Informe final de la selección DO1.AWD.623718 10/06/2019 12:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.127490 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0371 publicada por Procuraduría General de la República 07/06/2019 12:47 (UTC -4 hours) Detail