Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	85,932.34 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDRAGAS-UC-CD-2019-0029
Request Name:	Adquisición de Materiales de Oficina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Oficina.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2019 14:33:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2019 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2019 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/06/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/06/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/06/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado de apropiacion mat. oficina.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

85,932.34 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.2.01

78,478.15 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

1,241.04 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

811.80 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

1,200.00 DOP

Configurar

2.3.3.3.01

4,076.30 DOP

Configurar

2.3.3.1.01

125.05 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/06/2019 15:35:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud compra mat. oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificado de apropiacion mat. oficina.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Espec. tecnica mat. oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.622714

06/06/2019 17:53

101,400.16 Dominican Pesos

Final Report:

06/06/2019 17:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

101,400.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Suministros de oficina

-

Subtotal
85,932.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CE- 400A

3

UD

5,659.31

16,977.93

2

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF401A Cyan (201A)

3

UD

6,673.72

20,021.16

3

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF402A Yellow

3

UD

6,673.72

20,021.16

4

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner CF403A Magenta (201A)

3

UD

6,673.72

20,021.16

5

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras B515

2

UD

360.58

721.16

6

44122111 - Refuerzos para(...)

2.3.9.2.01

Perforadoras de 2 Hoyos

2

UD

323.75

647.50

7

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

Libretas Amarilla 8 1/2 x 11 Imp.

24

UD

51.71

1,241.04

8

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.01

Cinta Adh. 3/4 x 36

10

UD

81.18

811.80

9

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquetes de Fundas Negras 35x50 55GL 100/1

10

UD

120

1,200.00

10

14111810 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

Libros Record 500 PG.

10

UD

407.63

4,076.30

11

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Sacagrapas

2

UD

34.04

68.08

12

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

Post it 3x3 amarillo

5

UD

25.01

125.05

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.622714	Informe final de la selección DO1.AWD.622714	06/06/2019 17:53 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.127211	La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-UC-CD-2019-0029 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG	06/06/2019 15:35 (UTC -4 hours)	Detail