Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	83,915 Dominican Pesos
Request Reference:	INAVI-UC-CD-2019-0287
Request Name:	Compra de materiales de construcción
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de construcción
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/06/2019 13:21:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2019 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2019 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/06/2019 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/06/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/06/2019 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/06/2019 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2019 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2019 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

237206

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificación de existencia de fondos 1297.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

83,915.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	83,915.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/06/2019 14:00:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra 293 - copia (2).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra 293.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Cartaaa.pdf	Carta Solicitud Beneficiario	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.622905

06/06/2019 14:11

83,915 Dominican Pesos

Final Report:

06/06/2019 14:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Hernández Rosa & Asociados, SRL

83,915 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
83,915.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado