Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,232,485 Dominican Pesos   Request Reference: PROMESECAL-CCC-CP-2019-0017   Request Name: Adquisición de Insumos de Limpieza para suministro general de la institución   Phase: Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos de Limpieza para suministro general de la institución   Procedure Type: Comparación de Precios   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 06/06/2019 16:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 11/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de oferta economica 14/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/06/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 17/06/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 19/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 21/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adjudicación 24/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26/06/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Oferta Económica 26/06/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento 05/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato 26/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato 26/07/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 3893   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CAP CP-2019-0017.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 1,232,485.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 417,160.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 62,960.00  DOP Configurar 2.3.7.2.04 74,400.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 7,500.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 399,520.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 13,800.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 9,445.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 247,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2019 12:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/06/2019 21:55:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/06/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/06/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 14/06/2019 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/06/2019 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CP-2019-0017.pdf Other Download Acta de Inicio CP-2019-0017.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Especificaciones Tecnicas CP--2019-0017.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Req. Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Catalogo de Muestras Limpieza.xlsx Other Download Catalogo de Oferta Economica (CP) Limpieza.xlsx Oferta Económica (Cotización) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.640407 24/07/2019 11:33 789,414.51 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 22:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 361,756.02 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Empresas Integradas, SAS 233,430.49 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 194,228 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Sobre 1 - Credenciales   2   Sobre 2 - Propuesta Económica 2.1         Adquisición Insumos de Limpieza -         Subtotal 1,232,485.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray (Frag. Especias y Florales) 100 UD 100 10,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador automático de hasta 60 días con pila 16 UD 620 9,920.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante perfumado (Galón) 108 UD 130 14,040.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Gafas para protección plásticas, color Gris 3 UD 150 450.00           5 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.03 Insecticida p/mosquitos y plagas 170g. (250 ml.) 40 UD 110 4,400.00           6 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Herbicida 2, 4-D (Litro) 8 UD 4,800 38,400.00           7 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Herbicida Dicloram Litro (ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico) (Litro) 6 UD 6,000 36,000.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba base longitud 23 cm minimo, long. fibra 9 cm minimo, long. barrido 28cm minimo unidad 504 UD 120 60,480.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba industrial 5 UD 250 1,250.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper #32 con palo madera, fibra de algodón 300 UD 140 42,000.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón plástico, rectangular con capacidad para 7Lts., color Negro (para oficina) 100 UD 280 28,000.00         12 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón c/ tapa, rectangular con capacidad para 35 Lts., color Negro 4 UD 1,150 4,600.00           13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guante industrial en tela 5 UD 300 1,500.00           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 1000 pies Rollo 800 UD 100 80,000.00           15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel higienico (Rollo) 960 UD 12 11,520.00           16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel servilleta Toalla C-Fold paq.100 und 1,200 UD 70 84,000.00           17 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de pared plastico 20 UD 60 1,200.00           18 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Cera de piso (fragancia agradable) Galón 60 UD 430 25,800.00           19 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Descurtidor de Superficie (Galón) 60 UD 180 10,800.00           20 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro (Galon) 102 UD 80 8,160.00         21 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 Fundas Plasticas Negras 17 x 22 (paq. de 1000 und) 30 UD 100 3,000.00         22 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 Funda Plasticas Negras 36 x 54 (Paq. de 100 und) 30 UD 360 10,800.00           23 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon Liquido p/Platos (Galon) 60 UD 130 7,800.00           24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla blanca (Yarda) 1,200 UD 80 96,000.00           25 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes plásticos (Par) 100 UD 60 6,000.00           26 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Limpiador de superficie en espuma, presentación 19 Onz. 24 UD 200 4,800.00           27 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedora de Basura Plastica 30 UD 110 3,300.00           28 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Cubeta Trapear tres (3) galones negra Con Puño Metálico 25 UD 130 3,250.00           29 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente Paquete 2000 gramos hermeticamente sellado 504 UD 180 90,720.00           30 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro (32 onz.) 1,008 UD 50 50,400.00           31 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Abrillantador de Neumáticos, tipo Armor All (Galón) 20 UD 300 6,000.00           32 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Bota para jardinero, No. 42 1 UD 500 500.00           33 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Manguera de 12’ Pies, en goma, color Verde 3 UD 565 1,695.00           34 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Manguera de agua para alta presión, en metal recubierta de goma, para hidrolavadora marca Honda 3.100 PS1, 2.5 GPM. 2 UD 2,000 4,000.00           35 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 07 Onzas (Paquete 50/1) 2,000 UD 50 100,000.00           36 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 3 Onzas (Paquete 100/1) 800 UD 150 120,000.00           37 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos plásticos 10 Onzas (Paquete 100/1) 50 UD 50 2,500.00           38 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete de Platos desechables con 3 divisiones 200 UD 6 1,200.00           39 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel desechable Jumbo (1,000 Pies) 2,000 UD 100 200,000.00           40 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta desechable (Paquete 500/1) 300 UD 80 24,000.00         41 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedores desechables Paquete 25 und 10 UD 50 500.00         42 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Espiga en metal para máquina cortacésped marca Trupper, modelo COS-26X (Serie: 1512000409) 6 UD 2,000 12,000.00         43 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Disco para podadora marca Trupper, modelo DES-33 c/ tornillos 6 UD 500 3,000.00         44 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Rociadora giratoria para jardín, metal, giratorio de minutos, graduable 5 UD 500 2,500.00         45 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tijera para podar en acero cromo vanadio, con mangos en madera, lamina lisa de 12” Pulgs. 2 UD 3,000 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.132711 La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-CCC-CP-2019-0017 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales 02/07/2019 12:10 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.128434 Circular No. 1: Preguntas y Respuestas 12/06/2019 15:22 (UTC -4 hours) Detail