Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
269,587.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ADN-DAF-CM-2019-0089
Request Name:
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 3 MESES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/06/2019 16:06:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2019 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2019 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2019 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/06/2019 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2019 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
ADN-2019-7237
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROP. MAT. LIMPIEZA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
269,587.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
260,587.80
DOP
Configurar
2.3.2.2.01
9,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2019 09:10:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/06/2019 11:45:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/06/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/06/2019 13:02:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MAT. DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD MAT. LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROP. MAT. LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.635310
28/06/2019 09:38
308,158 Dominican Pesos
Final Report:
28/06/2019 09:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
UVRO Soluciones Empresariales, SRL
101,421 Dominican Pesos
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Plaza Lama, SA
206,737 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
269,587.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
357
GAL
250.16
89,307.12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
100
GAL
150
15,000.00
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMA
150
PAQ
53.75
8,062.50
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 32
100
UD
140
14,000.00
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
231
UD
170
39,270.00
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS DE TELA P/MANOS
100
PAQ
90
9,000.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
279
UD
140.42
39,177.18
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR
25
PAQ
165.2
4,130.00
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
100
UD
116.82
11,682.00
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DECALIN
97
UD
155
15,035.00
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
400
LB
62.31
24,924.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.635310
Informe final de la selección DO1.AWD.635310
28/06/2019 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.132007
La lista de oferentes del proceso ADN-DAF-CM-2019-0089 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL
28/06/2019 09:10
(UTC -4 hours)
Detail