Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	186,440 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-DAF-CM-2019-0048
Request Name:	MATERIALES PARA IMPRESORA Y LECTOR DE DOCUMENTACIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES PARA IMPRESORA Y LECTOR DE DOCUMENTACIÓN , LECTOR ÓPTICO PARA DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN E INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE IMPRESORA Y LECTOR ÓPTICO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/06/2019 17:23:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/06/2019 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/06/2019 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/06/2019 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2019 17:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/06/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/06/2019 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/06/2019 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2019 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2019 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1559574342129IWu9t

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Xerox Scan_05062019135151.PDF - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

186,440.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	27,000.00 DOP	Configurar
	2.3.9.6.01	159,440.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/07/2019 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Xerox Scan_21052019103950.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
Xerox Scan_21052019103950.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Xerox Scan_21052019104002.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.637504

02/07/2019 09:30

40,592 Dominican Pesos

Final Report:

02/07/2019 09:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

ILC Office Supplies, SRL

40,592 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
186,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101705 - Bandejas o ali(...)

2.3.9.2.01

ARCHIVO DE ESCRITORIO DE TRES GAVETAS

27,000

27,000.00