Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
53,711.6 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-UC-CD-2019-0045
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TÓNERS REQ 461; 462
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TÓNERS REQ 461; 462
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/06/2019 15:15:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2019 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/06/2019 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2019 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2019 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2019 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2019 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2019 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2019.0211.01.0004.1145
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFCADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
53,711.60
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
53,711.60
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2019 15:39:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2019 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFCADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUISICION TONERS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.621536
06/06/2019 08:11
63,130 Dominican Pesos
Final Report:
06/06/2019 08:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos de Computadoras (PROCOMPSA), SRL
63,130 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIO DE TONERS
-
Subtotal
53,711.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.6.1.1.01
TONER LASER JET 410A NEGRO
2
UD
6,885.3
13,770.60
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.6.1.1.01
TÓNER CANON 105
2
UD
19,970.5
39,941.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.621536
Informe final de la selección DO1.AWD.621536
06/06/2019 08:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.126911
La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2019-0045 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
05/06/2019 15:39
(UTC -4 hours)
Detail