Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 293,300 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0120   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE ACERAS,IMBORNALES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE ACERAS,IMBORNALES Y BADENES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2019 17:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/06/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/06/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/06/2019 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2019 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2019 17:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0120   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert534.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 293,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.1.01 30,000.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 204,800.00  DOP Configurar 2.3.6.3.07 58,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2019 12:05:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO061.pdf Otro Download SOLI062.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERT063.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICA1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.628724 17/06/2019 12:30 310,869.9 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 17/06/2019 12:30 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería Ochoa, SA 220,245.9 Pesos Dominicanos             Arquitecto Construcción y Diseños Puello, SRL 90,624 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 293,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 1,500 UD 20 30,000.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA 64 M3 1,000 64,000.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA DE PAÑETE 64 M3 1,200 76,800.00           4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 64 M3 1,000 64,000.00           5 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 VARILLA 3/8 (ATADO ) 1 PAQ 48,500 48,500.00           6 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 SERVICIO DE ACAREO 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.628724 Informe final de la selección DO1.AWD.628724 17/06/2019 12:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.129075 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0120 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 14/06/2019 12:05 (UTC -4 hours) Detail