Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 137,400 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2019-0085   Request Name: COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR INVI-UC-CD-2019-0085   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/06/2019 14:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2019 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2019 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTIFICACION DE FONDOS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-115-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 137,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.1.06 900.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 122,700.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 10,290.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 2,760.00  DOP Configurar 2.3.6.4.01 750.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/06/2019 11:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2019 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0085.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVI-UC-CD-2019-0085.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0085.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.629417 19/06/2019 08:45 151,128.5 Dominican Pesos           Final Report: 19/06/2019 08:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           VANGUARDIA SUMINISTROS, SRL 151,128.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 137,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 SPRAY AZUL CLARO 3 UD 150 450.00         2 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 SPRAY ROJO 3 UD 150 450.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CONTRACTOR BLANCO 10 UD 7,350 73,500.00         4 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 TAPE NO. 18 BLANCO 15 UD 250 3,750.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 MOTA ANTIGOTAS 15 UD 400 6,000.00         6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO 1/4 X 3 12 UD 230 2,760.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCA 4 UD 7,500 30,000.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ICE CREAM 2 UD 7,500 15,000.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA PRIMER 1 UD 4,200 4,200.00         9 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA 3" 3 UD 180 540.00         10 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 LIJA NO.100 10 UD 75 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.629417 Informe final de la selección DO1.AWD.629417 19/06/2019 08:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.129697 La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2019-0085 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 18/06/2019 11:00 (UTC -4 hours) Detail