Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 600,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0259   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2019 12:17:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045616-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 45616.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 600,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 69,850.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 17,400.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 47,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 37,750.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 419,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 7,500.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 1,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2019 13:27:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2019 12:37:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2019 13:50:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/06/2019 15:01:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/06/2019 15:18:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/06/2019 17:57:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 06/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 06/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 06/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 06/06/2019 08:47:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 17/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 18/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Yes 19/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Yes 19/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Yes 19/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 18 Yes 21/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 19 Yes 25/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 19 Yes 25/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CADA370.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CADA370.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 45616.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.640638 09/07/2019 14:01 375,621.14 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 02:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Set Medical, SRL 91,654.14 Dominican Pesos Download Download View Detail           Comercial Gómez Fortuna, EIRL 283,967 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 600,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA NYLON 100 UD 341 34,100.00           12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 60 GAL 290 17,400.00         3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 DETERGENTE LIQUIDO CON AROMA 60 GAL 450 27,000.00         4 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPE DE ALGODÓN NO.28 50 UD 355 17,750.00         5 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPE DE ALGODÓN NO.32 50 UD 360 18,000.00         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO PARA PLATOS 80 UD 130 10,400.00         7 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 LIMPIADOR DE INODORO 25 UD 150 3,750.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL SERVILLETA P/DISPENSADOR DE BAÑOS 105 CAJ 1,900 199,500.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 6/1 100 UD 1,900 190,000.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO 60,000 UD 0.5 30,000.00         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE MANO 80 GAL 295 23,600.00         12 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTE M 50 UD 75 3,750.00         13 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTE L 25 UD 75 1,875.00         14 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 GUANTE XL 25 UD 75 1,875.00           15 43212001 - Protectores de(...)43212001 - Protectores de brillo para pantallas de computador 2.3.9.2.01 BRILLO PARA FREGAR 100 UD 10 1,000.00         16 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 DETERGENTE EN POLVO 200 LB 100 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.134452 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0259 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 09/07/2019 13:27 (UTC -4 hours) Detail