Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,783 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-UC-CD-2019-0074   Request Name: Adquisición de Materiales para conducto de aire   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales para conducto de aire   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2019 12:12:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/06/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/06/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1559577301850IBErb   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 77,783.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.04 77,783.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2019 13:08:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto administrativo.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.620931 04/06/2019 14:59 91,783.94 Dominican Pesos           Final Report: 04/06/2019 15:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cenpa Comercial, SRL 91,783.94 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,783.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 Fibra vegetal 30x30x1rollo 3 UD 9,690 29,070.00           2 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 Perfil aluminio en U 1"x10 10 UD 1,139 11,390.00           3 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 Malla piñotabe 1/2x3/32 6 UD 2,600 15,600.00           4 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 Manga 26"x8" 2 UD 3,060 6,120.00           5 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 Pintura Aluminio GLN 2 UD 5,130 10,260.00           6 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 Uretano west caja 1 CAJ 3,643 3,643.00           7 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 Pistola p/silicon 2 UD 850 1,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.620931 Informe final de la selección DO1.AWD.620931 04/06/2019 15:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.126459 La lista de oferentes del proceso ITSC-UC-CD-2019-0074 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 04/06/2019 13:08 (UTC -4 hours) Detail