Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,069 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0278   Request Name: MATERIALES FERRETEROS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2019 10:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/06/2019 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/06/2019 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/06/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2019 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239601   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIONN 1245.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 36,069.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 13,250.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 13,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 5,059.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 1,260.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 3,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2019 10:56:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUDD 219.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA ARTICULOS FERRETEROSSS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.621017 04/06/2019 11:07 54,465.02 Dominican Pesos           Final Report: 04/06/2019 11:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Bautista Beras, SRL 54,465.02 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,069.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIONES PARA PINTAR DE 4-8 PIES 5 UD 850 4,250.00         2 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSIONES PARA PINTAR DE 8-16 PIES 5 UD 1,800 9,000.00         3 11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 MOTAS PARA PINTAR DE ESMALTES Y SUPERFICIE ASPERA 50 UD 60 3,000.00         4 11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 MOTAS ANTI GOTA PARA SUPERFICIE LISO 125 UD 80 10,000.00         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 PORTA ROLO ESTANDAR DE 9 PULGADAS 50 UD 60 3,000.00         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 MINI ROLO CON SU MOTA DE 4 PULGADAS 25 UD 58 1,450.00         7 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 2 PULGADAS 12 UD 20 240.00         8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS DE 3 PULGADAS 12 UD 30 360.00         9 42151639 - Espátulas dent(...)42151639 - Espátulas dentales 2.3.9.3.01 ESPATULA DE METAL ENROSCABLE DE 3 PULGADAS DE ANCHO 12 UD 90 1,080.00         10 42151639 - Espátulas dent(...)42151639 - Espátulas dentales 2.3.9.3.01 ESPATULA PLASTICA DE 6 PULGADAS 12 UD 15 180.00         11 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 BANDEJAS DE PINTURA 3 UD 3 9.00         12 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SELLADOR DE CONSTRUCCION 5 UD 400 2,000.00         13 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SELLADOR CUBRE FALTA, CANALES DE AGUA 5 UD 300 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.621017 Informe final de la selección DO1.AWD.621017 04/06/2019 11:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.126366 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0278 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 04/06/2019 10:56 (UTC -4 hours) Detail