Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,890.38 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-UC-CD-2019-0024   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros para la construcción de imbornales en el distrito.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros para la construcción de imbornales en el distrito.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2019 17:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/06/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/06/2019 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2019 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración I-026-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: pRESUPUESTO.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 19,890.38 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.1.01 13,068.81  DOP Configurar 2.3.6.3.07 5,415.54  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,406.03  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/06/2019 08:48:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type aUTORIZACIóN.jpeg Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download pRESUPUESTO.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download TDA.......docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento Imbornales.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.622102 06/06/2019 08:54 23,469.36 Dominican Pesos           Final Report: 06/06/2019 08:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Detallista, SA 23,469.36 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 19,890.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de cemento 30 UD 266.95 8,008.50         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Grava 3 M 843.22 2,529.66         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Arena 3 M 843.55 2,530.65         4 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.07 Varilla 39 UD 138.86 5,415.54           5 26101728 - Tubos de varil(...)26101728 - Tubos de varilla de empuje 2.3.9.8.01 Tubo PVC Drenaje 1 UD 1,172.03 1,172.03           6 26101728 - Tubos de varil(...)26101728 - Tubos de varilla de empuje 2.3.9.8.01 Tapon hembra PVC 1 UD 234 234.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.622102 Informe final de la selección DO1.AWD.622102 06/06/2019 08:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.126990 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2019-0024 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 06/06/2019 08:48 (UTC -4 hours) Detail