Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 442,381.28 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0011   Request Name: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NO.732374546, 717994180 Y 705622186.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NOS.732374546, 717994180 Y 705622186, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2019 13:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 03/06/2019 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2019 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 03/06/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 03/06/2019 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 03/06/2019 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 03/06/2019 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 03/06/2019 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2019 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 03/06/2019 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 03/06/2019 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1559572634458ghQmm   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 442,381.28 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.5.01 442,381.28  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2019 13:28:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2019 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INFORME PERICIAL.pdf Informe pericial que justifique el uso de la excepción Download RESOLUCION DEL COMITE.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.620622 03/06/2019 13:35 442,381.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/06/2019 13:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A 442,381.28 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 442,381.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546 1 UD 16,385.57 16,385.57           2 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.717994180 1 UD 59,220.95 59,220.95           3 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186 1 UD 366,774.76 366,774.76 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.620622 Informe final de la selección DO1.AWD.620622 03/06/2019 13:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.126110 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0011 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 03/06/2019 13:28 (UTC -4 hours) Detail