Contract Notice Detail
Summary Information

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402,862.68 Dominican Pesos
 
INVI-DAF-CM-2019-0017 
Compra de los Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles para uso de la institución. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de los Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles para uso de la institución. Ref. INVI-DAF-CM-2019-0017 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Alma Mater Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/06/2019 12:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
CF-112-19 
CF-112-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
402,862.68 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.1.01107,698.60  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.3.2.01128,384.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.041,888.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.0518,290.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.9925,350.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.1.1.0162,842.08  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.9.9.0158,410.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/06/2019 12:07:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/06/2019 13:15:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
04/06/2019 17:39:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/06/2019 20:41:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
05/06/2019 09:47:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
05/06/2019 11:48:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
INVI-DAF-CM-2019-0017 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD INVI-DAF-CM-2019-0017.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.63452027/06/2019 14:57297,782.84 Dominican Pesos
    Final Report:27/06/2019 14:57Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Gasper Servicios Múltiples, SRL297,782.84 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
402,862.68
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas de 55gls. Negra35PAQ59020,650.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas de 35gls. Negra35PAQ495.617,346.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plásticas de 25gls. Negra25PAQ247.86,195.00
    
 
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro 4/130CAJ84525,350.00
    
 
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticidas 12/15CAJ3,65818,290.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Zafacón de basura plástico p/oficina30UD35410,620.00
    
 
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes 4/115CAJ932.213,983.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas25UD153.43,835.00
    
9
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Lanilla Azul20YD94.41,888.00
    
 
10
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Pin espuma10UD519.25,192.00
    
 
11
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores spray 12/1 caja10UD1,286.212,862.00
    
 
12
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel p/dispensador 6/1 (FARDO)20UD696.213,924.00
    
 
13
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel 24 paq. individual 100/120UD1,050.221,004.00
    
14
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01te frio pequeño en polvo 6/15CAJ4,301.121,505.50
    
15
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01te frio grande en polvo 6/13CAJ4,301.112,903.30
    
 
16
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01Vasos no.05 50/508CAJ3,24525,960.00
    
 
17
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01Vasos no.10 50/5010CAJ3,24532,450.00
    
 
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 6/1 para dispensador (fardo)80UD1,168.293,456.00
    
 
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper no.36 con su palo10UD920.49,204.00
    
 
20
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Escobilla para Inodoro10UD2952,950.00
    
 
21
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Saco de Azúcar refino 125lb.2UD4,351.848,703.68
    
 
22
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Cremora 22 onza 12/1 (Cj)5CAJ3,945.9219,729.60
    
 
23
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Saco de detergentes en polvo 30 lb.3UD991.22,973.60
    
 
24
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Pares de Guantes negros 20UD94.41,888.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
27/06/2019 14:57 (UTC -4 hours)
Detail
27/06/2019 12:07 (UTC -4 hours)
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