Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	165,000 Dominican Pesos
Request Reference:	DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069
Request Name:	Req. No. 8380 Suministro de Toner de impresora.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Req. No. 8380 Suministro de Toner de impresora.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/06/2019 17:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/06/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/06/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/06/2019 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/06/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

05 DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069-FONDOS-ADQUISICION DE TONER.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

165,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.1.01	165,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/06/2019 08:44:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

04/06/2019 09:42:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/06/2019 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2019 17:26:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/06/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/06/2019 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/06/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
03 DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069-BASE DE CONDICIONES-ADQUISICIÓN DE TONER.pdf	Terms and Conditions	Download
02 DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069-SOLICITUD-ADQUISICIÓN DE TONER.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
01 DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069-REQUISICION 8380-ADQUISICIÓN DE TONER.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
04 DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0069-CONVOCATORIA-ADQUISICIÓN DE TONER.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.625303

12/06/2019 17:44

161,660 Dominican Pesos

Final Report:

12/06/2019 17:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

161,660 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

EQUIPOS INFORMATICOS

Subtotal
165,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado