Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	122,500 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0361
Request Name:	Compra de varias resma de papel bond 8 ½ x 11, S/R 019-3927
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de varias resma de papel bond 8 ½ x 11, S/R 019-3927
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/06/2019 14:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/06/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/06/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/06/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/06/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/06/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/06/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0116.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

122,500.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.1.01	122,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/06/2019 09:24:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/06/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS CD 0361 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de compra CD 0361 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Req 019 3927.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.621610

05/06/2019 16:03

133,812 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/06/2019 16:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

133,812 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
122,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

RESMA PAPEL BOND 8 1/2 X 11

700

RESMA

175

122,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.621610	Informe final de la selección DO1.AWD.621610	05/06/2019 16:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.126655	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0361 publicada por Procuraduría General de la República	05/06/2019 09:24 (UTC -4 hours)	Detail